CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001432
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Processo:
0015658/2019-IP
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000002 | 31/01/2019 | 1.327,16 | 1.327,16 | 1.327,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NE000002 | 31/01/2019 | 199,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DESPESAS COM O SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PROCESSO N.38232/2019
|
2019NE000011 | 26/02/2019 | 199,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N.59788/2019.
|
2019NE000056 | 29/03/2019 | 198,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 E PROCESSO N.85181/2019.
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2019NE000085 | 26/04/2019 | 196,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019. PROCESSO 0113025/2019.
|
2019NE000104 | 31/05/2019 | 196,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NE000122 | 26/06/2019 | 168,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PROCESSO 158752/2019.
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2019NE000152 | 26/07/2019 | 168,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NL000006 | 31/01/2019 | 0,00 | 199,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. PROCESSO N.38232/2019
|
2019NL000018 | 26/02/2019 | 0,00 | 199,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO N.59788/2019
|
2019NL000297 | 29/03/2019 | 0,00 | 198,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO N. 85181/201
|
2019NL000410 | 26/04/2019 | 0,00 | 196,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NL000603 | 31/05/2019 | 0,00 | 196,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NL000704 | 26/06/2019 | 0,00 | 168,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
|
2019NL000874 | 26/07/2019 | 0,00 | 168,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NL000878 | 26/07/2019 | 0,00 | 168,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO NO EMPENHO
|
2019NL000876 | 26/07/2019 | 0,00 | -168,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000971 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015871 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015886 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 198,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015924 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 196,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024841 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 196,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024336 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 168,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030920 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 168,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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