CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
0010427
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2017 - PROCESSO Nº 10427/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000163 | 26/07/2019 | 83.922,15 | 83.922,15 | 72.844,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2017 - PROCESSO Nº 10427/2019
|
2019NE000163 | 26/07/2019 | 83.922,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME NF 16094/19 E PROCESSO 195988/19
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2019NL001203 | 10/09/2019 | 0,00 | 83.922,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000602 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.231,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001528 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 839,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055926 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.773,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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