CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
01/03/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
0259302
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. CONTRATO 038/2014 E PROCESSO 259302/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000061 | 01/03/2019 | 27.603,40 | 27.603,40 | 27.603,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. CONTRATO 038/2014 E PROCESSO 259302/2018
|
2019NE000061 | 01/03/2019 | 27.603,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA SUPERVISÃO DE APOIO AO APOSENTADO, DURAN
|
2019NL000319 | 08/04/2019 | 0,00 | 27.603,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000133 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.036,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027132 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.567,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
