CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
20/03/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
0259302
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000037 | 20/03/2019 | 55.208,80 | 55.208,80 | 52.170,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO
|
2019NE000037 | 20/03/2019 | 55.208,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO
|
2019NL000243 | 20/03/2019 | 0,00 | 27.603,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20
|
2019NL000249 | 20/03/2019 | 0,00 | 27.603,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000248 | 20/03/2019 | 0,00 | -27.603,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLIC
|
2019NL000255 | 21/03/2019 | 0,00 | 27.603,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IPREV NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2019, CONFORME NF 3615/19 E PROC
|
2019NL001896 | 30/12/2019 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000080 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.036,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000355 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 414,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006678 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.152,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000524 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 414,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013952 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.152,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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