CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
13/06/2019
Plano Interno:
001434
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0124869
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Valorização do Aposentado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS, EM CONFORMIDADE AO TR - PROCESSO Nº 124869/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000118 | 13/06/2019 | 49.520,00 | 10.822,20 | 10.822,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS, EM CONFORMIDADE AO TR - PROCESSO Nº 124869/2019
|
2019NE000118 | 13/06/2019 | 49.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES NO PERÍODO JUNINO, CONFORME NF 1046/19 E PROCESSO 230872/19
|
2019NL001500 | 30/10/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS, EM CONFORMIDADE AO TR - NF 1110/19 E PROCESSO Nº 259013/2019
|
2019NL001676 | 27/11/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS, EM CONFORMIDADE AO TR - NF 1111/19 E PROCESSO Nº 259013/2019
|
2019NL001677 | 27/11/2019 | 0,00 | 2.204,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS, EM CONFORMIDADE AO TR - NF 1109/19 E PROCESSO Nº 259013/2019
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2019NL001675 | 27/11/2019 | 0,00 | 618,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Incorreção na discriminação dos serviços
|
2019NL001691 | 27/11/2019 | 0,00 | -2.204,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER DEMANDA DO IPREV, CONFORME NF 1111/19 E PROCESSO 259013/19
|
2019NL001699 | 05/12/2019 | 0,00 | 2.204,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001599 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060084 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001784 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001785 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 33,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001783 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068203 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.719,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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