CPF/CNPJ:
00078807026953
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0036563
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESLOCAMENTO A SÃO PAULO/SP PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO/VISITA NO IPREV-SP E NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DURANTE O PERÍODO DE 10 À 12.MAR.2019, CONFORME PORTARIA 022/2019-GAB/IPREV E PROCESSO 0036563/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000028 | 08/03/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESLOCAMENTO A SÃO PAULO/SP PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO/VISITA NO IPREV-SP E NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DURANTE O PERÍODO DE 10 À 12.MAR.2019, CONFORME PORTARIA 022/2019-GAB/IPREV E PROCESSO 0036563/2019
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2019NE000028 | 08/03/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESLOCAMENTO A SÃO PAULO/SP PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO/VISITA NO IPREV-SP E NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DURANTE O PERÍODO DE 10 À 12.MAR.2019,
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2019NL000101 | 08/03/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000458 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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