CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001399
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Serviços de T
Processo:
0186551/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DO INSS PATRONAL DO CURSO DE PROJETO PASSO A FRENTE PRE VESTIBULAR, CIENCIAS D NATUREZA E SUAS TECNOLOGIA, MATEMATICA, QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA, NO DIA 02/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000167 | 30/08/2019 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DO INSS PATRONAL DO CURSO DE PROJETO PASSO A FRENTE PRE VESTIBULAR, CIENCIAS D NATUREZA E SUAS TECNOLOGIA, MATEMATICA, QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA, NO DIA 02/09/2019
|
2019NE000167 | 30/08/2019 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DO INSS PATRONAL DO CURSO DE PROJETO PASSO A FRENTE PRE VESTIBULAR, CIENCIAS D NATU
|
2019NL000446 | 16/10/2019 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071764 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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