CPF/CNPJ:
18701121000126
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
001399
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
0097416/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO AÇÚCAR E CAFÉ - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO CONFORME ATA N° 230/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000081 | 03/06/2019 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO AÇÚCAR E CAFÉ - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO CONFORME ATA N° 230/2018.
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2019NE000081 | 03/06/2019 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO AÇÚCAR E CA
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2019NL000359 | 20/09/2019 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054127 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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