| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO CONTRATO N° 07/2018 ASSEJUR-EGMA (JAN A AGO/2019) |
71.996,07 | 71.996,07 | 71.996,07 |
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2019NE000157
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO CONTRATO N° 07/2018 ASSEJUR-EGMA (AGOSTO A DEZEMBRO/2019) |
39.242,49 | 39.242,49 | 39.242,49 |
| Totais: | 111.238,56 | 111.238,56 | 111.238,56 |
.png)
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