CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
001399
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
0044165/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA DE GOVERNO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000027 | 30/04/2019 | 119.589,48 | 112.517,53 | 105.430,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA DE GOVERNO.
|
2019NE000027 | 30/04/2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SEGURANÇA ARMADA MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NE000069 | 22/05/2019 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SEGURANÇA ARMADA MÊS DE MAIO/2019.
|
2019NE000106 | 02/07/2019 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORÇA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SEGURANÇA ARMADA, MES DE JUNHO/2019
|
2019NE000141 | 12/08/2019 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA DE GOVERNO.
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2019NE000244 | 19/11/2019 | 70.488,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000100 | 22/05/2019 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000214 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000315 | 13/08/2019 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000516 | 21/11/2019 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000518 | 21/11/2019 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000526 | 21/11/2019 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000528 | 21/11/2019 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR QUE ORA DE CANCELA EM VIRTUDE DE VALOR LANÇADO INCORRETO. REFERENTE A NF: 15867 EM FAVOR DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA (JULHO/2019).
|
2019NL000523 | 21/11/2019 | 0,00 | -16.333,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR QUE ORA SE CANCELA EM VIRTUDE DE VALOR INCORRETO, REFERENTE A NL Nº 518, CONCERNENTE A NF: 16095 EM FAVOR DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LT
|
2019NL000525 | 21/11/2019 | 0,00 | -16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000532 | 27/11/2019 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000534 | 29/11/2019 | 0,00 | 7.444,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
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2019NL000623 | 11/12/2019 | 0,00 | 7.071,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000095 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000098 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000099 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000096 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000273 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000269 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029975 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029992 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000226 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000224 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000225 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000487 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.796,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000512 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057280 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.523,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000229 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000233 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000236 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000231 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000234 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000230 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000237 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000545 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.796,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000239 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 818,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000240 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 372,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000546 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000547 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000548 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000549 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 74,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064772 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.272,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000301 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 777,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000302 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 353,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000733 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 70,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072227 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.869,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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