CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
001399
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
0050238/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA DE GOVERNO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000001 | 12/03/2019 | 49.000,71 | 49.000,71 | 49.000,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA DE GOVERNO.
|
2019NE000001 | 12/03/2019 | 16.433,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SEGURANÇA ARMADA MES DE FEV/2019
|
2019NE000005 | 20/03/2019 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SEGURANÇA ARMADA MES DE MAR/2019
|
2019NE000012 | 15/04/2019 | 16.233,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SEGURANÇA ARMADA MES DE ABRIL/2019
|
2019NE000063 | 16/05/2019 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SEGURANÇA ARMADA MES DE ABRIL/2019 - DIVERGENCIA NA NOTA FISCAL ORGINAL.
|
2019NE000068 | 22/05/2019 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESAS DE SEGURANÇA ARMADA - ANULAÇÃO EM VITUDE DE DUPLICIDADE NA DA NOTA DE EMPENHO..
|
2019NE000070 | 22/05/2019 | -32.667,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000003 | 12/03/2019 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000010 | 20/03/2019 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017 ASSEJUR-EGMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTA ESCOLA
|
2019NL000027 | 15/04/2019 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000005 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000006 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000013 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000017 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -816,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002212 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000008 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000013 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000014 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000058 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014761 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000058 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000059 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000129 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017345 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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