CPF/CNPJ:
03039256000109
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001399
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Processo:
0251023/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO ELETRODOMÉSTICO (TV DE 48 POLEGADAS). CONFORME ATA DE ADESÃO Nº 238/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000268 | 22/11/2019 | 4.398,00 | 4.398,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO ELETRODOMÉSTICO (TV DE 48 POLEGADAS). CONFORME ATA DE ADESÃO Nº 238/2019
|
2019NE000268 | 22/11/2019 | 4.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO ELETRODOMÉSTICO (TV DE 48 POLEGADAS). CONFOR
|
2019NL000601 | 13/12/2019 | 0,00 | 4.398,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
