CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
23/08/2019
Plano Interno:
000588
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
0172941/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA EXECUÇÃO DO TERMO DESCENTRALIZADO N° 01/2019 - SEDUC NA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO (PACTO PELO FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM NO MARANHÃO).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000158 | 23/08/2019 | 193.754,25 | 193.754,25 | 126.498,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA EXECUÇÃO DO TERMO DESCENTRALIZADO N° 01/2019 - SEDUC NA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO (PACTO PELO FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM NO MARANHÃO).
|
2019NE000158 | 23/08/2019 | 213.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO QUE ORA SE ANULA EM VIRTUDE DA CONCLUSÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO Nº 01/2019-SEDUC.
|
2019NE000276 | 27/12/2019 | -19.910,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA EXECUÇÃO DO TERMO DESCENTRALIZADO N° 01/2019 - SED
|
2019NL000365 | 25/09/2019 | 0,00 | 65.907,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA EXECUÇÃO DO TERMO DESCENTRALIZADO N° 01/2019 - SED
|
2019NL000511 | 14/11/2019 | 0,00 | 60.591,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA EXECUÇÃO DO TERMO DESCENTRALIZADO N° 01/2019 - SED
|
2019NL000661 | 19/12/2019 | 0,00 | 67.255,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000212 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.295,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052435 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.611,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000242 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.029,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065444 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.561,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
