CPF/CNPJ:
00002185538381
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
001399
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
0179795/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA DO CURSO DE MS PROJECT, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000155 | 22/08/2019 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA DO CURSO DE MS PROJECT, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019
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2019NE000155 | 22/08/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA DO CURSO DE MS PROJECT, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE
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2019NL000356 | 19/09/2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000190 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050423 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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