CPF/CNPJ:
00000856500305
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001399
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
0186551/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA NO CURSO DE PROJETO PASSO A FRENTE PRE VESTIBULAR LINGUAGEM, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS, LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS E ESPANHOL, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000168 | 30/08/2019 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA NO CURSO DE PROJETO PASSO A FRENTE PRE VESTIBULAR LINGUAGEM, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS, LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS E ESPANHOL, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019
|
2019NE000168 | 30/08/2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA NO CURSO PROJETO PASSO A FRENTE PRE VESTIBULAR LINGUAGEM, CÓDIGOS E
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2019NL000447 | 17/10/2019 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000267 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071764 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 178,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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