CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
14/06/2019
Plano Interno:
001393
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
0191420/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Modernização de Sistemas Coorporativos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento da prestação de serviços técnicos, sobre atualização tecnológica e licença de uso para os produtos da ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, contrato 19/2018, período de abril e junho.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000102 | 14/06/2019 | 212.690,24 | 159.517,68 | 106.345,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento da prestação de serviços técnicos, sobre atualização tecnológica e licença de uso para os produtos da ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, contrato 19/2018, período de abril e junho.
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2019NE000102 | 14/06/2019 | 159.517,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho N° 102 referente a despesa com contratação dos serviços de suporte técnico e licença de uso - ORACLE DO BRASIL, contrato 19/2018, 12° parcela, processo 253656/2019.
|
2019NE000299 | 22/11/2019 | 53.172,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa de serviços prestados pela ORACLE DO BRASIL, NF 268103, processo de pagamento 115397, contrato 19/2019, 4 parcela mês de abril/2019.
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2019NL000483 | 14/06/2019 | 0,00 | 31.543,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa de serviços prestados pela ORACLE DO BRASIL, NF 268108, processo de pagamento 115397, contrato 19/2019, 4 parcela mês de abril/2019.
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2019NL000482 | 14/06/2019 | 0,00 | 21.628,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com Serviços Técnicos - Atualização Tecnológica e Licença de Uso para Produto Oracle - Contrato nº 19/2018 - ORACLE DO BRASIL
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2019NL000589 | 10/07/2019 | 0,00 | 31.543,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da Despesa com Serviços Técnicos - Atualização Tecnológica e Licença de Uso para Produto Oracle - Contrato nº 19/2018 - ORACLE DO BRASI
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2019NL000590 | 10/07/2019 | 0,00 | 21.628,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E LICENÇA DE USO- ORACLE DO BRASIL CONTRATO 19/2018 CONFORME PROCESSO 25
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2019NL001440 | 26/11/2019 | 0,00 | 53.172,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000879 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 324,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000880 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 324,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036404 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.848,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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