CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
05/03/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
036514/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da Despesa Referente aos Serviços de Telefonia Móvel - CLARO S/A, Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 34/2017, Período de 05/03 a 31/12/2019 - Processo nº 36514/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000043 | 05/03/2019 | 13.023,32 | 9.023,32 | 5.250,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da Despesa Referente aos Serviços de Telefonia Móvel - CLARO S/A, Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 34/2017, Período de 05/03 a 31/12/2019 - Processo nº 36514/2019.
|
2019NE000043 | 05/03/2019 | 32.124,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho, pela não utilização do saldo.
|
2019NE000377 | 31/12/2019 | -19.101,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente aos Serviços de Telefonia Móvel- Claro S/A, fatura 110202069, Contrato nº 0161000/2019, Competência 05/2019.
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2019NL000837 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.521,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho da Despesa Referente aos Serviços de Telefonia Móvel - CLARO S/A, Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 34/2017, Período de 05/03 a 31/12/2019
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2019NL000834 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.521,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto da NL
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2019NL000836 | 05/06/2019 | 0,00 | -1.521,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Referente aos Serviços de Telefonia Móvel - CLARO S/A, Contrato nº 34/2017, Competência abril/2019 - Processo nº 119192/2019.
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2019NL000538 | 11/06/2019 | 0,00 | 2.004,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente aos Serviços de Telefonia Móvel- Claro S/A, fatura 110202069, Contrato nº 0161019/2019, Competência 06/2019.
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2019NL000835 | 05/07/2019 | 0,00 | 1.724,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente aos serviços prestados de telefonia móvel pessoal - CLARO S/A, Contrato nº 34/2017, Período 18/09 a 17/10/2019, Proc
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2019NL001605 | 26/11/2019 | 0,00 | 18.220,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da Despesa referente aos serviços prestados de telefonia móvel pessoal - CLARO S/A, Contrato nº 34/2017, Período 18/09 a 17/10/2019, P
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2019NL001655 | 26/11/2019 | 0,00 | 1.912,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 1605 DEVIDO AO VALOR SOLICITADO ESTÁ A MAIOR.
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2019NL001654 | 26/11/2019 | 0,00 | -18.220,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente aos serviços prestados de telefonia móvel pessoal - CLARO S/A, Contrato nº 34/2017, Período 18/10/19 a 17/11/2019, P
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2019NL001657 | 13/12/2019 | 0,00 | 1.860,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037601 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.525,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056999 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.724,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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