CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
021806/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Ref. a Prestação de Serviços de Telefonia Móvel ,primeiro termo aditivo do Contr. 34/2017, Periodo de 01.01.19 a 04.03.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000019 | 19/03/2019 | 8.475,31 | 8.475,31 | 8.475,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Ref. a Prestação de Serviços de Telefonia Móvel ,primeiro termo aditivo do Contr. 34/2017, Periodo de 01.01.19 a 04.03.2019.
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2019NE000019 | 19/03/2019 | 9.261,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho, pela não utilização do saldo.
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2019NE000376 | 31/12/2019 | -785,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Fatura nº 110202069, Serviços de Telefonia Móvel - CLARO S/A, Contrato nº 34/2017, NE 19, Mês de Fevereiro/2019 - Processo nº 5
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2019NL000211 | 29/03/2019 | 0,00 | 1.900,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a FATURA nº 110202069, Serviços de Telefonia Móvel -CLARO S/A, Contrato nº 34/2017, NE 19, mês de fevereiro/2019 - Processo nº 58
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2019NL000237 | 29/03/2019 | 0,00 | 1.900,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Prestação de Serviços de Telefonia Móvel ,primeiro termo aditivo do Contrato nº 34/2017, Mês de janeiro/2019 - Processo nº 2180
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2019NL000098 | 29/03/2019 | 0,00 | 1.028,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
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2019NL000236 | 29/03/2019 | 0,00 | -1.900,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a serviços de telefonia móvel - CLARO S/A, NE 19, mês de março 2019- PROCESSO 74371/2019
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2019NL000218 | 25/04/2019 | 0,00 | 1.879,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valores incorretos
|
2019NL000225 | 25/04/2019 | 0,00 | -1.879,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a serviços de telefonia móvel - CLARO S/A, NE 19, mês de março 2019- PROCESSO 74371/2019
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2019NL000226 | 06/05/2019 | 0,00 | 1.879,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente aos serviços prestados de telefonia móvel, CLARO S/A, Contrato 34/2017, Período de 18/07 a 17/08/2019 Processo 19068
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2019NL001230 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.854,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente aos serviços prestados de telefonia móvel, CLARO S/A, Contrato 34/2017 , Período de 18/06 a 17/07/2019 Processo 184
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2019NL001228 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.812,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013829 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.929,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020464 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.879,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057052 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.854,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057030 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.812,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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