CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0159307/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente à renovação do contrato 14/2018 - despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - período de 01/09 a 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000162 | 27/08/2019 | 15.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente à renovação do contrato 14/2018 - despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - período de 01/09 a 31/12/2019.
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2019NE000162 | 27/08/2019 | 15.296,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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