CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
001607
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
0150252/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da Despesa Referente a Alteração de Titularidade do Contrato nº 06/2017- CCL, Pagamento da NF 30594289, mês de janeiro/2019, Serviços de abastecimento de Veículos - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - Processo nº 150252/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000143 | 12/08/2019 | 1.585,74 | 1.585,74 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da Despesa Referente a Alteração de Titularidade do Contrato nº 06/2017- CCL, Pagamento da NF 30594289, mês de janeiro/2019, Serviços de abastecimento de Veículos - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - Processo nº 150252/2019.
|
2019NE000143 | 12/08/2019 | 1.585,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a alteração de Titularidade do Contrato nº 06/2017/CCL, NF 030594289, Serviços de Abastecimento de Combustível - TICKET SOLUÇÕES
|
2019NL000866 | 19/08/2019 | 0,00 | 1.585,74 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
