CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
023668/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho ref. a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gerenciamento eletrônico com cartões Magnéticos individuais para manutenção preventiva e corretiva de Veiculos, Contr. 14/2018, Período de 01.01 a 30.08.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000016 | 18/03/2019 | 30.000,00 | 5.671,25 | 5.671,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gerenciamento eletrônico com cartões Magnéticos individuais para manutenção preventiva e corretiva de Veiculos, Contr. 14/2018, Período de 01.01 a 30.08.2019.
|
2019NE000016 | 18/03/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF nº 30890379, referente Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos da SEGEP - TICKET SOLUÇÕES HDFGT, Mês de fevereiro/
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2019NL000309 | 21/03/2019 | 0,00 | 3.218,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota de Lançamento Referente a NF 30599030, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos veículos da SEGEP, Nota empen
|
2019NL000066 | 22/03/2019 | 0,00 | 2.453,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003568 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.453,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021179 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.218,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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