CPF/CNPJ:
00048261459349
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0223440/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a concessão de 02 diárias para o Sr. Odair José Neves Santos, Diretor da EGMA, para deslocamento para a cidade de Recife/PE, com o objetivo de participar do Primeiro Encontro de Escolas de Governo do Nordeste, no periodo de 16 a 17/10.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000219 | 15/10/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de 02 diárias para o Sr. Odair José Neves Santos, Diretor da EGMA, para deslocamento para a cidade de Recife/PE, com o objetivo de participar do Primeiro Encontro de Escolas de Governo do Nordeste, no periodo de 16 a 17/10.2019.
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2019NE000219 | 15/10/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a concessão de 02 diárias para o Sr. Odair José Neves Santos, Diretor da EGMA, para deslocamento para a cidade de Recife/PE, com o objetivo
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2019NL001211 | 15/10/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050919 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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