CPF/CNPJ:
00002187824381
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001390
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Premiações Diversas
Processo:
0246371/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Valorização do Servidor Público
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DE KARINA COQUEIRO MENDES,DEVIDO A PREMIAÇÃO COMO 1º LUGAR DO PRÊMIO VOCÊ FAZ A DIFERENÇA,CONFORME DECRETO Nº 32.297/2016 E EDITAL Nº 001/2019 PROCESSO 246371/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000287 | 22/11/2019 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DE KARINA COQUEIRO MENDES,DEVIDO A PREMIAÇÃO COMO 1º LUGAR DO PRÊMIO VOCÊ FAZ A DIFERENÇA,CONFORME DECRETO Nº 32.297/2016 E EDITAL Nº 001/2019 PROCESSO 246371/2019
|
2019NE000287 | 22/11/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO,REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DE KARINA COQUEIRO MENDES,DEVIDO A PREMIAÇÃO COMO 1º LUGAR DO PRÊMIO VOCÊ FAZ A DIFERENÇA,CONFORME DECRETO Nº
|
2019NL001403 | 22/11/2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001501 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063769 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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