CPF/CNPJ:
14084225000188
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000327
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
189934/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Agricultura e Pecuária - Mais Produção e A
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Fortalecimento e Promoção do Agronegócio Maranhense
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, CONF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2019, SAGRIMA/SEAP, PROC. 189934/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000090 | 09/10/2019 | 80.252,22 | 80.252,22 | 80.252,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, CONF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2019, SAGRIMA/SEAP, PROC. 189934/2019.
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2019NE000090 | 09/10/2019 | 80.252,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, CONF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2019, SAGRIMA/SEAP, PROC. 189934/2019.
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2019NL000874 | 22/11/2019 | 0,00 | 80.252,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069327 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 80.252,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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