CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
001078
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0159110/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho da folha de pessoal da fapema m/julho/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000556 | 26/07/2019 | 91.765,19 | 91.765,19 | 90.867,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da folha de pessoal da fapema m/julho/2019
|
2019NE000556 | 26/07/2019 | 91.765,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da folha de pessoal da fapema m/julho/2019
|
2019NL001493 | 26/07/2019 | 0,00 | 91.765,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001509 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.078,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030948 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 76.337,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000778 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 172,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000834 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000835 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001482 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.566,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000900 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.755,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001043 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 664,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001384 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.566,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003601 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.566,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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