CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
24/06/2019
Plano Interno:
001078
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0134452/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA FAPEMA M/JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO/0134452/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000468 | 24/06/2019 | 95.297,79 | 95.297,79 | 94.399,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA FAPEMA M/JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO/0134452/2019
|
2019NE000468 | 24/06/2019 | 97.475,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de empenho ref, a folha de pagamento a maior do processo n° 134452/2019 do mês de junho/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240202-24202 2019NE000500, 240202-24202 2019NL001292
|
2019NE000500 | 02/07/2019 | -2.177,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA FAPEMA M/JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO/0134452/2019
|
2019NL001168 | 24/06/2019 | 0,00 | 97.475,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de empenho ref, a folha de pagamento a maior do processo n° 134452/2019 do mês de junho/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240202-24202 2019NE000500, 240202-24202 2019NL001292
|
2019NE000500 | 02/07/2019 | 0,00 | -2.177,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001182 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.969,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023794 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 81.266,69 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento de empenho ref, a folha de pagamento a maior do processo n° 134452/2019 do mês de junho/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240202-24202 2019NE000500, 240202-24202 2019NL001292
|
2019NE000500 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.177,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000668 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 172,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000697 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000698 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001480 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.566,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000830 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.761,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001042 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 548,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001382 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.566,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003599 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.566,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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