CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
001079
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
83944/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Formação Científica e Tecnológica - Mais Qualificação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para suprir despesa com bolsas contempladas através e acordos de cooperação desta fundação relativo ao mês de abril de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000300 | 24/04/2019 | 1.471.584,00 | 1.471.584,00 | 1.471.584,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para suprir despesa com bolsas contempladas através e acordos de cooperação desta fundação relativo ao mês de abril de 2019.
|
2019NE000300 | 24/04/2019 | 1.467.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para suprir despesas com bolsas contempladas através dos editais desta Fundação correspondente ao mês de abril do corrente ano.
|
2019NE000365 | 27/05/2019 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial após regularização do pagamento efetuado por bb pague dos bolsistas desta fundação ref. ao mêas de abril de 2019.
|
2019NE000434 | 10/06/2019 | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pela liquidação da despesa com bolsas contempladas através e acordos de cooperação desta fundação relativo ao mês de abril de 2019.
|
2019NL000626 | 24/04/2019 | 0,00 | 1.467.784,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com bolsas contempladas através e acordos de cooperação desta fundação relativo ao mês de abril de 2019.
|
2019NL000875 | 27/05/2019 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com bolsas contempladas através e acordos de cooperação desta fundação relativo ao mês de abril de 2019.
|
2019NL001066 | 10/06/2019 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001065 | 10/06/2019 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021010 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.471.584,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
