CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
204896/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa com tarifas bancárias das bolsas do convênio nº 01/2018 ( Segundo Termo Aditivo ) FAPEMA/SEGOV relativo ao mês de setembro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000869 | 30/09/2019 | 31,20 | 31,20 | 31,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa com tarifas bancárias das bolsas do convênio nº 01/2018 ( Segundo Termo Aditivo ) FAPEMA/SEGOV relativo ao mês de setembro de 2019.
|
2019NE000869 | 30/09/2019 | 31,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com tarifas bancárias das bolsas do convênio nº 01/2018 ( Segundo Termo Aditivo ) FAPEMA/SEGOV relativo ao mês de setembro de 20
|
2019NL002158 | 30/09/2019 | 0,00 | 31,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052072 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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