CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
0204911/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVENIO 01/2018 - IMESC/FAPEMA - M/SETEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000854 | 26/09/2019 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVENIO 01/2018 - IMESC/FAPEMA - M/SETEMBRO/2019
|
2019NE000854 | 26/09/2019 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVENIO 01/2018 - IMESC/FAPEMA - M/SETEMBRO/2019
|
2019NL002081 | 26/09/2019 | 0,00 | 7,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052117 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
