CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
26/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
182869/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor ref. as tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do convênio nº 01/2018 SEGOV/FAPEMA correspondente ao mês de agosto de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000609 | 26/08/2019 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor ref. as tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do convênio nº 01/2018 SEGOV/FAPEMA correspondente ao mês de agosto de 2019.
|
2019NE000609 | 26/08/2019 | 33,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do convênio nº 01/2018 SEGOV/FAPEMA correspondente ao mês de agosto de 20
|
2019NL001768 | 26/08/2019 | 0,00 | 33,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042552 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 33,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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