CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
N.173995/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor a empenho, referente ao pagamento das tarifas do pagamento bolsistas do Convenio n.001/2018 - Fapema/Segov, relativo ao mes de julho/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000583 | 13/08/2019 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor a empenho, referente ao pagamento das tarifas do pagamento bolsistas do Convenio n.001/2018 - Fapema/Segov, relativo ao mes de julho/2019
|
2019NE000583 | 13/08/2019 | 38,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pela liquidação da despesa referente ao pagamento das tarifas bancárias do pagamento dos bolsistas do Convenio n.001/2018 - Fapema/Segov, relativo ao
|
2019NL001662 | 13/08/2019 | 0,00 | 38,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037009 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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