CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
001386
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
167282/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor ref. as tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do convênio nº 01/2019 SEAP/FAPEMA correspondente ao mês de julho de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000574 | 06/08/2019 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor ref. as tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do convênio nº 01/2019 SEAP/FAPEMA correspondente ao mês de julho de 2019.
|
2019NE000574 | 06/08/2019 | 4,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do convênio nº 01/2019 SEAP/FAPEMA correspondente ao mês de julho de 2019
|
2019NL001597 | 06/08/2019 | 0,00 | 4,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035069 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,