CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
25/07/2019
Plano Interno:
001081
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
0159876/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor referente a pagamento de tarifas bancarias do dos bolsista da linha masinova, refernte ao mes de julho/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000552 | 25/07/2019 | 211,20 | 211,20 | 211,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento de tarifas bancarias do dos bolsista da linha masinova, refernte ao mes de julho/2019
|
2019NE000552 | 25/07/2019 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL APÓS A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO
|
2019NE000629 | 27/08/2019 | -40,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pela liquidação da despesa referente a pagamento de tarifas bancarias do dos bolsista da linha masinova, refernte ao mes de julho/2019
|
2019NL001486 | 25/07/2019 | 0,00 | 252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pela liquidação da despesa referente a pagamento de tarifas bancarias do dos bolsista da linha masinova, refernte ao mes de julho/2019
|
2019NL001832 | 27/08/2019 | 0,00 | 211,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001831 | 27/08/2019 | 0,00 | -252,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037988 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 211,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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