CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
001075
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
132211/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Popularização da Ciência
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor ref. ao pagamento de tarifas geradas pelo pagamento de bolsas contempladas através do Edital 25/2017 Conuni desta Fundação relativo ao mês de junho de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000487 | 26/06/2019 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor ref. ao pagamento de tarifas geradas pelo pagamento de bolsas contempladas através do Edital 25/2017 Conuni desta Fundação relativo ao mês de junho de 2019.
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2019NE000487 | 26/06/2019 | 16,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa com tarifas geradas pelo pagamento de bolsas contempladas através do Edital 25/2017 Conuni desta Fundação relativo ao mês de ju
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2019NL001199 | 26/06/2019 | 0,00 | 16,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033428 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 16,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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