CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
001794
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
134060/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF. AO PAGAMENTO TARIFAS DE BOLSAS DO ACORDO DE COOP. VETOR BRASIL/FAPEMA/SEPLAN RELATIVO A JUN/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000481 | 25/06/2019 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO TARIFAS DE BOLSAS DO ACORDO DE COOP. VETOR BRASIL/FAPEMA/SEPLAN RELATIVO A JUN/2019
|
2019NE000481 | 25/06/2019 | 14,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TARIFAS DE BOLSAS DO ACORDO DE COOP. VETOR BRASIL/FAPEMA/SEPLAN RELATIVO A JUN/2019
|
2019NL001188 | 26/06/2019 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027518 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 14,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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