CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
001081
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
134078/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho das tarifas geradas pelo pagamento das bolsas do Acordo de cooperação nº 02/2019 VETOR BRASIL/FAPEMA/SEGOV ref. ao mês de Jun/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000478 | 25/06/2019 | 43,20 | 43,20 | 43,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das tarifas geradas pelo pagamento das bolsas do Acordo de cooperação nº 02/2019 VETOR BRASIL/FAPEMA/SEGOV ref. ao mês de Jun/2019
|
2019NE000478 | 25/06/2019 | 43,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com tarifas geradas pelo pagamento das bolsas do Acordo de cooperação nº 02/2019 VETOR BRASIL/FAPEMA/SEGOV ref. ao mês de Jun/20
|
2019NL001186 | 26/06/2019 | 0,00 | 43,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032443 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 43,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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