CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
001386
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
133076/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para suprir a despesa com tarifa bancária gerada pelo pagamento de bolsas do convenio nº 01/2017 SEAP/FAPEMA mês de maio de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000463 | 19/06/2019 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para suprir a despesa com tarifa bancária gerada pelo pagamento de bolsas do convenio nº 01/2017 SEAP/FAPEMA mês de maio de 2019
|
2019NE000463 | 19/06/2019 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com tarifa bancária gerada pelo pagamento de bolsas do convenio nº 01/2017 SEAP/FAPEMA mês de maio de 2019
|
2019NL001150 | 19/06/2019 | 0,00 | 2,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026920 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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