CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
119185/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para suprir a despesa com as tarifas bancárias geradas pelo pagamento dos bolsistas do Convênio Fapema / Imesc, relativo ao mês de Mai/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000437 | 11/06/2019 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para suprir a despesa com as tarifas bancárias geradas pelo pagamento dos bolsistas do Convênio Fapema / Imesc, relativo ao mês de Mai/2019.
|
2019NE000437 | 11/06/2019 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com as tarifas bancárias geradas pelo pagamento dos bolsistas do Convênio Fapema / Imesc, relativo ao mês de Mai/2019.
|
2019NL001082 | 11/06/2019 | 0,00 | 7,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024401 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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