CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
001081
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
121157/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Convênio de Cooperação Técnica e Financeira n
Empenho para atender a despesa com tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do Edital 03/2019 do Convênio nº 5004/2018 APEX BRASIL/FAPEMA correspondente ao mês de maio de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000420 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para atender a despesa com tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do Edital 03/2019 do Convênio nº 5004/2018 APEX BRASIL/FAPEMA correspondente ao mês de maio de 2019
|
2019NE000420 | 06/06/2019 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento pela não cobrança das tarifas bancárias
|
2019NE000509 | 10/07/2019 | -12,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do Edital 03/2019 do Convênio nº 5004/2018 APEX BRASIL/FAPEMA corresponde
|
2019NL001030 | 06/06/2019 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da liquidação em virtude do banco não cobrar a tarifa bancária.
|
2019NL001352 | 06/06/2019 | 0,00 | -12,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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