CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
001079
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
87689/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Formação Científica e Tecnológica - Mais Qualificação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para suprir a despesa com tarifas bancárias geradas pelo pagamento manual efetuado por bb pague dos bolsistas do Acordo de cooperação nº 01/2019 VETOR BRASIL/FAPEMA/SEPLAN relativo ao mês de abril de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000380 | 30/05/2019 | 106,50 | 106,50 | 106,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para suprir a despesa com tarifas bancárias geradas pelo pagamento manual efetuado por bb pague dos bolsistas do Acordo de cooperação nº 01/2019 VETOR BRASIL/FAPEMA/SEPLAN relativo ao mês de abril de 2019
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2019NE000380 | 30/05/2019 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com tarifas bancárias geradas pelo pagamento manual efetuado por bb pague dos bolsistas do Acordo de cooperação nº 01/2019 VETO
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2019NL000983 | 30/05/2019 | 0,00 | 106,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018618 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 106,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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