CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
001794
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
110026/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para suprir despesa tarifas geradas pelo pagamento de bolsas do Acordo de cooperação nº 01/2019 Vetor Brasil/Fapema/Seplan relativo ao mês de maio/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000370 | 27/05/2019 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para suprir despesa tarifas geradas pelo pagamento de bolsas do Acordo de cooperação nº 01/2019 Vetor Brasil/Fapema/Seplan relativo ao mês de maio/2019.
|
2019NE000370 | 27/05/2019 | 14,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa tarifas geradas pelo pagamento de bolsas do Acordo de cooperação nº 01/2019 Vetor Brasil/Fapema/Seplan relativo ao mês de maio/2
|
2019NL000903 | 27/05/2019 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022590 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 14,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
