CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
23/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
107090/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para suprir despesa com tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do convênio nº 01/2018 SEGOV/FAPEMA, relativo ao mês de maio de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000362 | 23/05/2019 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para suprir despesa com tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do convênio nº 01/2018 SEGOV/FAPEMA, relativo ao mês de maio de 2019.
|
2019NE000362 | 23/05/2019 | 38,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com tarifas bancárias geradas pelo pagamento de bolsas do convênio nº 01/2018 SEGOV/FAPEMA, relativo ao mês de maio de 2019.
|
2019NL000853 | 23/05/2019 | 0,00 | 38,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022750 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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