CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
22/05/2019
Plano Interno:
001079
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
106632/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Formação Científica e Tecnológica - Mais Qualificação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para suprir despesas com tarifas geradas pelo pagamento das bolsas contempladas através dos editais desta Fundação correspondente ao mês de maio de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000356 | 22/05/2019 | 3.993,60 | 3.993,60 | 3.993,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para suprir despesas com tarifas geradas pelo pagamento das bolsas contempladas através dos editais desta Fundação correspondente ao mês de maio de 2019
|
2019NE000356 | 22/05/2019 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial após regularização do pagamento efetuado por bb pague
|
2019NE000476 | 25/06/2019 | -86,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa com tarifas geradas pelo pagamento das bolsas contempladas através dos editais desta Fundação correspondente ao mês de maio de
|
2019NL000843 | 22/05/2019 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa com tarifas geradas pelo pagamento das bolsas contempladas através dos editais desta Fundação correspondente ao mês de maio de
|
2019NL001162 | 24/06/2019 | 0,00 | 3.993,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001161 | 24/06/2019 | 0,00 | -4.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023709 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.993,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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