CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
001075
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
83944/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Popularização da Ciência
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para suprir despesa com tarifas geradas pelo pagamento de bolsas contempladas do Edital 25/2017 Comuni relativo ao mês de abril de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000303 | 24/04/2019 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para suprir despesa com tarifas geradas pelo pagamento de bolsas contempladas do Edital 25/2017 Comuni relativo ao mês de abril de 2019.
|
2019NE000303 | 24/04/2019 | 21,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com tarifas geradas pelo pagamento de bolsas contempladas do Edital 25/2017 Comuni relativo ao mês de abril de 2019.
|
2019NL000629 | 24/04/2019 | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021019 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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