CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
49395/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor ref. a pagamento das tarifas bancárias geradas pelo pagamento efetuado por bb pague dos bolsistas do convenio Fapema/Segov mês de mar/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000206 | 29/03/2019 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor ref. a pagamento das tarifas bancárias geradas pelo pagamento efetuado por bb pague dos bolsistas do convenio Fapema/Segov mês de mar/2019
|
2019NE000206 | 29/03/2019 | 38,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho.
|
2019NE001370 | 30/12/2019 | -2,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor ref. a pagamento das tarifas bancárias geradas pelo pagamento efetuado por bb pague dos bolsistas do convenio Fapema/Segov mês de mar/2019
|
2019NL000418 | 29/03/2019 | 0,00 | 38,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor ref. a liquidação da despesa com pagamento das tarifas bancárias geradas pelo pagamento efetuado por bb pague dos bolsistas do convenio Fapema/S
|
2019NL002138 | 29/03/2019 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL002134 | 29/03/2019 | 0,00 | -38,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014322 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046777 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002130 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -38,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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