CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
33850/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
valor ref. a pagamento da tarifa bancária do pag. de bolsa complementar do convênio 01/2018 SEGOV/FAPEMA relativo a fev/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000112 | 28/02/2019 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor ref. a pagamento da tarifa bancária do pag. de bolsa complementar do convênio 01/2018 SEGOV/FAPEMA relativo a fev/2019
|
2019NE000112 | 28/02/2019 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor ref. a pagamento da tarifa bancária do pag. de bolsa complementar do convênio 01/2018 SEGOV/FAPEMA relativo a fev/2019
|
2019NL000267 | 26/03/2019 | 0,00 | 2,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006568 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
