CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000951
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
40439/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
valor ref. a regularização da diferença de tarifa bancária cobrada pelo bb do pag. dos bolsistas do convenio 01/2018 IMESC/FAPEMA relativo a fevereiro de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000110 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor ref. a regularização da diferença de tarifa bancária cobrada pelo bb do pag. dos bolsistas do convenio 01/2018 IMESC/FAPEMA relativo a fevereiro de 2019
|
2019NE000110 | 28/02/2019 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO MUDANÇA DE UG
|
2019NE000191 | 28/02/2019 | -4,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor ref. a regularização da diferença de tarifa bancária cobrada pelo bb do pag. dos bolsistas do convenio 01/2018 IMESC/FAPEMA relativo a fevereiro
|
2019NL000120 | 28/02/2019 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MUDANÇA DE UG
|
2019NL000282 | 28/02/2019 | 0,00 | -4,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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