CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
10485/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF. A PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS PELO PAGAMENTO EFETUADO POR BB PAGUE DE BOLSAS DO CONVÉNIO Nº 01/2018 FAPEMA/SEGOV RELATIVO A JAN/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000078 | 28/02/2019 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS PELO PAGAMENTO EFETUADO POR BB PAGUE DE BOLSAS DO CONVÉNIO Nº 01/2018 FAPEMA/SEGOV RELATIVO A JAN/2019
|
2019NE000078 | 28/02/2019 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. A PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS PELO PAGAMENTO EFETUADO POR BB PAGUE DE BOLSAS DO CONVÉNIO Nº 01/2018 FAPEMA/SEGOV RELATIVO A JAN
|
2019NL000063 | 28/02/2019 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005396 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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