CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
0033850/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS PELO PAGAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA BB PAGUE DOS BOLSISTAS DO CONVENIO Nº 01/2018 - FAPEMA/SEGOV RELATIVO A FEV/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000071 | 28/02/2019 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS PELO PAGAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA BB PAGUE DOS BOLSISTAS DO CONVENIO Nº 01/2018 - FAPEMA/SEGOV RELATIVO A FEV/2019
|
2019NE000071 | 28/02/2019 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS PELO PAGAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA BB PAGUE DOS BOLSISTAS DO CONVENIO Nº 01/2018 - FAPEMA/S
|
2019NL000265 | 26/03/2019 | 0,00 | 26,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006563 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
