CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001081
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
23793/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO SISTEMA BB PAGUE DOS BOLSISTAS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO SEGOV/UEMA FAPEMA RELATIVO A JAN/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000032 | 31/01/2019 | 81,60 | 81,60 | 81,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO SISTEMA BB PAGUE DOS BOLSISTAS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO SEGOV/UEMA FAPEMA RELATIVO A JAN/2019.
|
2019NE000032 | 31/01/2019 | 81,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO SISTEMA BB PAGUE DOS BOLSISTAS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO SEGOV/UEMA FAPEMA RELATIVO A
|
2019NL000014 | 31/01/2019 | 0,00 | 81,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000799 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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